2022年张家界市社会科学界联合会部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、领导和协调所属各学会、协会、研究会的工作，负责市级社会科学学术团体的组织管理和业务管理。
2、围绕张家界的改革、发展、稳定，组织和推动所属团体会员开展社会科学研究和学术活动，为党委和政府决策服务，为我市社会主义物质文明和精神文明建设服务。
3、受市委、市政府委托，组织全市社会科学研究成果鉴定和社会科学优秀成果评奖，配合有关部门开展评选优秀社会科学家活动。
4、组织和推动所属团体会员开展社会科学知识普及和咨询服务活动，促进社会科学成果的社会化。
5、编辑出版有关理论学术专著、学术报刊及信息资料。
6、参与制定和落实我市社会科学发展规划，组织重大课题研究攻关。
7、组织和推动理论工作部门和实际工作部门之间、社会科学界和自然科学界之间的联系和协作，做好学术情报工作，促进国内外学术交流。
8、开展社会科学知识培训工作。
9、协助有关部门加强社会科学队伍建设，维护社会科学工作者的合法权益，反映他们的意见和要求。
（二）机构设置
（1）单位类型：公益一类(参公）。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构2个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、业务部。
本单位无所属事业单位。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共4名。在职人员4人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市社会科学界联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算124.11万元，其中：一般公共预算拨款收入124.11万元。收入较去年减少66.05万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少60.05万元，上年结转结余减少6万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算124.11万元，其中：科学技术支出103.01万元，社会保障和就业支出8.25万元，卫生健康支出7.03万元，住房保障支出5.82万元。支出较去年减少66.05万元。主要是基本支出增加30.95万元，项目支出减少97万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算124.11万元，支出较去年减少66.05万元。主要是基本支出增加30.95万元，项目支出减少97万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数87.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会科学工作经费支出27万元，社科学会管理工作经费支出10万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费17.5万元，比上年预算增加7.53万元，增长75.53%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加7.53万元。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年减少2万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少2万元，厉行节约，规范管理，进一步压缩"三公"经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为38.68万元。其中，会议费预算3.1万元，召开全市社科系统上年工作总结会及22年工作会；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算9万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1万元。
（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为124.11万元，其中，基本支出87.11万元，项目支出37万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 部门预算说明